Legfrissebb hír
Januári pezsgés a Nyár Gyermekotthonban
2024-02-06
Hagyományai szerint a kaposvári Nyár Gyermekotthonban az év első hónapját ezúttal is igen gazdag, sokszínű program sorozattal tették emlékezetessé munkatársaink.
Egyéb ellenőrzések
Ellenőrzés tárgya: Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok) vezetői kontrollrendszer értékelése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőr neve: Havriló Zsolt belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2021.01.28.
Ellenőrzés tárgya: Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőr neve: Fazekas Szilvia belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2021.03.04.
Ellenőrzés tárgya: Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása)
Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Ellenőr neve: Havriló Zsolt belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2020.09.16.
Ellenőrzés tárgya: Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőr neve: Havriló Zsolt belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2020.03.30.
Ellenőrzés tárgya: Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok) vezetői kontrollrendszer értékelése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőr neve: Havriló Zsolt belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2020.02.03.
Ellenőrzés tárgya: Belföldi kiküldetés
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-2019.09.30.
Ellenőr neve: Fazekas Szilvia belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2019.10.15.
Ellenőrzés tárgya: Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-2019.01.31.
Ellenőr neve: Fazekas Szilvia belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2019.02.07.
Ellenőrzés tárgya: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata
Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2017.01.01-2018.08.31.
Ellenőr neve: Havriló Zsolt belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2018.09.24.
Ellenőrzés tárgya: A kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, valamint a BVOP hatálya alá tartozó beszerzések
Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2015.01.01-2016.04.30.
Ellenőr neve: Fazekas Szilvia vizsgálatvezető, Palánki Noémi közreműködő belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2016.05.23.
iktatószám: XIII-7738/2015., SZGYF-IKT-11000/2015. (Iktatási rendszer váltás történt, ezért kettő az iktatószám.)
ellenőrzés tárgya: Előirányzatokkal való gazdálkodás
ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
ellenőrzött időszak: 2014. év
ellenőr neve: Fazekas Szilvia
ellenőrzés kezdete: 2015.06.16.
iktatószám: SZGYF-IKT-14992/2015.
ellenőrzés tárgya: Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése
ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
ellenőrzött időszak: 2015 - 2016. év
ellenőr neve: Farkasné Pallag Zsuzsánna
ellenőrzés kezdete: 2015.11.02.
iktatószám: SZGYF-IKT-3618/2016.
ellenőrzés tárgya: A gyermekotthoni gazdálkodás rendje és gyakorlata, az önálló csoportgazdálkodás.
ellenőrzés típusa: pénzügyi
ellenőrzött időszak: 2015 - 2016. év
ellenőr neve: Palánki Noémi
ellenőrzés kezdete: 2016.03.10.
iktatószám: SZGYF-IKT-6183/2016
ellenőrzés tárgya: Gyermekruházat biztosítása és nyilvántartása
ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, soronkívüli
ellenőrzött időszak: 2015-2016. év
ellenőr neve: Farkasné Pallag Zsuzsánna
ellenőrzés kezdete: 2016.06.08.
iktatószám: SZGYF-IKT-8264/2016
ellenőrzés tárgya: Élelmezési tevékenység vizsgálata
ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
ellenőrzött időszak: 2015-2016. év
ellenőr neve: Farkasné Pallag Zsuzsánna
ellenőrzés kezdete: 2016.08.17.
Ellenőrzés tárgya: Gépjármű üzemeltetési tevékenység
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
Ellenőrzött időszak: 2015.01.01-2016.06.30.
Ellenőr neve: Fazekas Szilvia
Ellenőrzés kezdete: 2016.10.19.
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény bér- és létszámgazdálkodása
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
Ellenőrzött időszak: 2015.01.01-2016.03.31.
Ellenőr neve: Farkasné Pallag Zsuzsánna
Ellenőrzés kezdete: 2016.11.02.
Iktatószám: SZGYF-IKT-9486/2017.
Ellenőrzés tárgya: A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszerűsége, dokumentáltsága
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
Ellenőrzött időszak: 2016.01.01-2017.03.31.; Jubileumi jutalom: 2013.01.01-2017.04.11.
Ellenőr neve: Farkasné Pallag Zsuzsánna
Ellenőrzés kezdete: 2017.04.11.
Ellenőrzés tárgya: A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
Ellenőrzött időszak: 2016.01.01-2017.09.30.
Ellenőr neve: Fazekas Szilvia
Ellenőrzés kezdete: 2017.10.17.
Iktatószám: SZGYF-IKT-10588/2018.
Ellenőrzés tárgya:Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása
Ellenőrzés típusa:szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2017.01.01-2017.12.31.
Ellenőr neve:Havriló Zsolt belső ellenőr
Ellenőrzés kezdete: 2018.04.27.
-------------------------------------------------------------------------------------------